Администрация МО Юбилейный сельсовет Адамовского района Оренбургской области

Официальный сайт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2014 г. № 03-п О создании Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» администрации муниципального образования Юбилейный сельсовет Адамовского района и об утверждении Устава (скачать)

► Муниципальное заданиеМуниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» администрации муниципального образования Юбилейный сельсовет Адамовского районана 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов (скачать)
 
► ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» администрации муниципального образования Юбилейный сельсовет Адамовского района (скачать)

► ПРИКАЗ от 24 июня 2014 года № 1 Об утверждении типовой формы плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «КДЦ «Юбилейный» (скачать)

► ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2014г. №  04-п О назначении на должность Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» администрации муниципального образования Юбилейный сельсовет Адамовского района (скачать)

► УСТАВ Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» администрации муниципального образования Юбилейный сельсовет Адамовского района (скачать)

► ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» администрации муниципального образования Юбилейный сельсовет Адамовского района (скачать)

 

             

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО            Юбилейный сельсовет

                                                                                                ____________Г.В.Писняев

                                                                                               « _ _» __________ 2015г

 

 

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» администрации муниципального образования

Юбилейный сельсовет Адамовского района

 

                    составлен   « 29 » декабря 2014

 

Адрес

462841 Оренбургская область, Адамовский район

п. Юбилейный,  ул. Советская, д. 13

КПП

5619020731

ИНН

561901001

Единица измерения

руб.

ОКАТО

53204850001

ОКТМО

53604450101

 

2. Цели деятельности учреждения

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» администрации муниципального образования Юбилейный сельсовет Адамовского района(далее – МБУ «КДЦ Юбилейный») действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 83- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально- культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

 

3.Общее описание ситуации

 

Основная цель деятельности УЧРЕЖДЕНИЯ – обеспечение культурного досуга населения с учетом потребности интересов, различных социально- возрастных групп, охранения народного  промысла и традиций.

Для достижения поставленной цели УЧРЕЖДЕНИЕ осуществляет следующие виды деятельности: - работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, массовых мероприятий;- работа по изготовлению, пошиву костюмов;

- работы по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений, концертных и массовых мероприятий;

- работы по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия РФ в области традиционной народной культуры;

- работы по организации и проведению культурно- просветительных мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, концертов;

- работы по реализации творческих способностей населения;

- создание и организация работы самодеятельных творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий- праздников, в том числе организация представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, а также чаепитий, и других форм деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

- организация работы лекториев, народных школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;

- проведение протокольных мероприятий, в том числе с организацией фуршетов, конференций, форумов, презентаций;

         - оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

            -изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой,
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и
других культурно-досуговых учреждений;

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

     - осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;

      - предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;

            - осуществление других видов творческой, познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным целям Учреждения;

            - оказание поддержки малому и среднему предпринимательству через мобилизацию информационных ресурсов;

            - формирование единой информационной среды, объединяющей основные направления поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;   

            - оказание информационных, консультативных, образовательных услуг;                                                                      

- повышение уровня информированности предпринимателей и населения в сфере малого бизнеса;

- разработка методических материалов по актуальным темам развития малого и среднего предпринимательства;

- содействие в продвижение продукции на рынке;

-увеличение инвестиционных возможностей малого и среднего предпринимательства;

- развитие межрегионального партнерства.

 

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

 

п/п

Вид услуги

Ед.измер.

Характеристика услуги

1

Услуга по сохранению, развитию, использованию и популяризации нематериального культурного наследия, местного традиционного народного творчества

Кол-во коллективов народной самодеятельной деятельности, национальных коллективов и участников в них

-организация деятельности национальных творческих коллективов, коллективов любительского народного творчества, имеющих звание «народный»;

- проведение выставок, конкурсов, фестивалей (народного творчества), смотров, конференций;

-проведение семинаров, мастер-классов;

- проведение религиозных праздников, национальных обрядов, ритуалов, в соответствии с местными обычаями;

- создание кино- , фото- аудио-, мультимедийной и печатной продукции;

- сохранение и эффективное использование культурного достояния;

-совершенствование кадрового потенциала руководителей национальных коллективов;

- формирование и удовлетворение духовных потребностей населения;

-изготовление высокохудожественных образцов декоративно-прикладного искусства, и приобретение сувенирной продукции у мастеров народного творчества;

-организационное, информационное, материальное обеспечение творческих коллективов ведущих работу по сохранению и развитию традиционной народной культуры, любительского искусства по социокультурной деятельности;

 

2

Услуга по организации досуга населения и проведению культурно-массовых мероприятий

Кол-во проведенных мероприятий, число посетителей из них взрослых и детских.

- постановка и показ культурно-зрелищных мероприятий (концерты, спектакли, вечера отдыха, творческие вечера, дискотеки, народные гулянья, акции, корпоративные вечера, фестивали, смотры);

- организация проведения и предоставление сценических площадок для концертов, спектаклей, цирковых представлений, выставок гастролирующих коллективов;

- организация деятельности клубных формирований по интересам, коллективов самодеятельного творчества по разным жанрам;

- создание условий для реализации творческих способностей населения;

- организация выездных гастролей, концертов, программ, спектаклей, созданных народными коллективами, отдельными исполнителями и коллективами любительского народного творчества;

-организационное,    информационно-рекламное, программно-методическое, материально-техническое обеспечение муниципальных мероприятий;

- предоставление в прокат костюмов, звуковоспроизводящей аппаратуры, и прочего имущества учреждения;

-организация деятельности студии звукозаписи по изготовлению продукции для учреждений культурно-досугового типа и пользователей;

- организация и проведение учебных и протокольных мероприятий (семинаров, симпозиумов, конференций, и т.д.)

3

Услуга по организации досуга детей в каникулярное время

Количество мероприятий, кол-во посетителей

проведение игровых, конкурсных, развлекательных программ, мероприятий познавательной, воспитательной, патриотической и духовно-нравственной направленности, концертов, дискотек, экскурсий, и т.д.

 

6. Сведения о движимом муниципальном имуществе

 

Показатель

Ед. изм.

На дату составления плана

На конец каждого года планового периода

1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе:

тыс. руб.

224,4

-

1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества

тыс. руб.

224,4

-

 

7. Показатели финансового состояния учреждения

 

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего

224,4

из них:

 

1.1. Недвижимое имущество, всего:

 

в том числе:

 

1.1.1. Остаточная стоимость

 

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего

224,4

в том числе:

 

1.2.1. Остаточная стоимость

224,4

2. Финансовые активы, всего

 

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам

 

2.2. Дебиторская задолженность по расходам

 

3. Обязательства, всего

 

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

 

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в руб.

Показатель

Всего

В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

1

2

3

Остаток средств на начало планируемого периода

 

 

Поступления, всего

1396600,00

1396600,00

в том числе:

 

 

- субсидии на выполнение муниципального задания

1396600,00

1396600,00

- целевые субсидии

 

 

- бюджетные инвестиции

 

 

- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

 

 

 

Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)

1396600,00

1396600,00

в том числе:

 

 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

625000,00

625000,00

- услуги связи

4000,00

4000,00

- транспортные услуги

 

 

- коммунальные услуги

310000,00

310000,00

- арендная плата за пользование имуществом

 

 

- услуги по содержанию имущества

14000,00

14000,00

- прочие услуги

4000,00

4000,00

- прочие услуги (110100)

359600,00

359600,00

- пособия по социальной помощи населению

 

 

- приобретение основных средств

70000,00

70000,00

 - приобретение нематериальных активов

 

 

- приобретение материальных запасов

8000,00

8000,00

- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами

 

 

- прочие расходы

2000,00

2000,00

- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации

 

 

Остаток средств на конец планируемого периода

 

 

Справочно: объем публичных обязательств, всего

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» администрации муниципального образования Юбилейный сельсовет Адамовского района (далее – МБУ «КДЦ Юбилейный»)  вправе при установлении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения предусматривать детализацию плановых показателей по выплатам до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» –  с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.

ГРБС вправе установить для учреждения формирование плановых поступлений и соответствующих им плановых выплат, в том числе в разрезе видов услуг (работ).

 

9.Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

           

9.1  Общая характеристика существующего положения муниципального бюджетного учреждения:

МБУ «КДЦ Юбилейный» состоит из 2х клубов один из них это Сельский Дом культуры,  1- сельский клуб.

            В системе работают 8 человек, имеющих  средне- специальное образование.

Штат - основные клубные работники, заведующие сельскими клубами, директора сельских домов культуры, художественные руководители, технический персонал – уборщики, операторы газовых котельных, сторожа (по договору)

 

10. Оценка риска

 

Аварийное состояние зданий клубов, требующие капитального ремонта клубы, отсутствие средств на выполнение норм и требований государственного противопожарного надзора, в части приобретения системы оповещения пожара и сигнализации, недостаточное финансирование хозяйственной деятельности МБУ «КДЦ Юбилейный»

11. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения

Наименование показателя

Ед. изм.

Год, предшест-вующий текущему

Текущий год

Каждый год планового периода             

1

2

3

4

5

Расход газа

м. куб.

80200,0

78100,00

75700,00

Удельный расход газа на 1 кв. метр общей площади

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Расход электрической энергии

кВт.ч.

25100,00

19500,00

19000,0

Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади

кВт.ч./ м2

 

 

 

 

13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

на 2014-2016 год

 

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.

Текущий ремонт крыши и электропроводки

2014-2016г.г.

 

Текущий ремонт здания

2014-2016 г.г.

 

Пошив костюмов

2014-2016 г.г.

 

Приобретение комплектов звукоусилительной аппаратуры

2014-2016 г.г.

 

 

ИТОГО

 

 

 

В таблице с перечнем мероприятий приводятся сроки проведения данных мероприятий, и показывается внутренний резерв учреждения, получаемый от  предлагаемых мероприятий, который может быть направлен на финансирование деятельности.

             В качестве мероприятий способствующих повышению эффективности деятельности учреждения, рекомендуется использовать следующее:

- оптимизация количества персонала;

- совершенствование организации труда;

-повышение квалификации персонала;

- капитальный ремонт, модернизация основных средств. Замена устаревшего оборудования, приобретение дополнительных основных средств и т.п.

 

 

 

 

Директор МБУ «КДЦ Юбилейный»       _____________          Н.Б.Сидорова

           

 

Главный бухгалтер                                    _____________           Р.Ж.Касенова

 

 

 

План-график

размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчиков на 2015 год

 

Наименование заказчика

МБУ «КДЦ «Юбилейный»

Юридический адрес, телефон, эл.почта заказчика

462841, Оренбургская область, Адамовский район, п. Юбилейный, ул. Советская,13 тел..(35365)276-91, (35365) 27-5-47

ИНН

5619020731

КПП

561901001

ОКАТО/ОКПО

53204850001/23881693

 

КБК

ОКВЭД

ОКДП

Условия контракта

Способ

размещ.

Обоснование

внесение

изменений

№ заказа

(№ лота)

наимен.

предмета

контракта

миним.

необход.

требования

предъяв.к

предмету

контракта

ед.

измерен.

кол-во

(объем)

ориентир.

начальная

(максим.)

цена

контракта

условия

финансов.

обеспеч.

исполнения

контракта

(включая

размер

аванса)

график осуществления процедур закупки

срок

размещения

заказа

(мес., год)

срок

исполн.

контракта

(мес., год)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

226

92.51

 

 

установка программы

 

 

 

10000,00

 

01.03.2015г.

30.10.2015г.

прямой

договор

 

226

92.51

 

 

информационные услуги

 

 

 

4000,00

 

03.03.2015г.

31.12.2015г.

прямой

договор

 

226

92.51

 

 

подписка

 

 

 

3000,00

 

01.03.2015г.

31.07.2015г.

прямой

договор

 

340

92.51

 

 

приобретение

канц. товаров

 

 

 

8000,00

 

01.02.2015г.

31.12.2015г.

прямой

договор

 

226

92.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прямой

договор

 

310

92.51

 

 

приобретение компьютерной техники

 

 

 

70000,00

 

01.03.2015г.

31.12.2015г.

прямой

договор

 

 

 

Директор Сидорова Наталья Борисовна                            _________________                                   ______________________

              (Ф.И.О., должность руководителя)                                                                   (подпись)                                                                           (дата утверждения)

 

 

 

Дата создания: 27.05.2014 15:11

Дата последнего изменения: 26.06.2018 13:06

На главную страницу